Cobertura; Tendrá capacidad en su primera etapa para dar servicios a los municipios de Comayagua y Villa de San Antonio. 7 Identificación de la población beneficiaria/clientes (demanda) Los beneficiarios lo constituyen aquellas personas que directa o indirectamente son beneficiado con la implementacion del proyecto, se estima que en planta se generaran 6,080 empleos entre directos e indirectos. 8 Análisis de involucrados (identificación de actores) Instituciones Gubernamentales; entes reguladores del Estado, entre estos; Alcaldías Municipales, Secretaria de Salud, Secretaria de Desarrollo Económico, Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), Instituciones no gubernamentales; Cámaras de Comercio, Asociación Nacional de Industriales (ANDI), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON). La responsabilidad directa en el tema de los residuos sólidos la tienen los Gobiernos Locales, atribución conferida por la Ley de Municipalidades (Decreto 134-90) y el Reglamento General de la Ley de Municipalidades (Acuerdo 018-93). 9 Consideraciones para análisis Costo-Beneficio Considerando la experiencia de los participantes en el diseño de la ficha y elementos de evaluación como; la Inversión fija, Costos administrativos, Costo de mercadeo, costos de depreciación (se ha considerado una depreciación a 20 años), ingresos anuales por concepto de venta de servicios se ha proyectado un ingreso bruto anual de L. 90,902,500.00 podemos estimar que se generan alrededor del 19% de utilidades Componentes del proyecto Indicador Medio de verificación Supuesto C1. Diseño y Construcción C.1.1 Centro de
− Formalizadas las relaciones con inversionistas. − Construidas las instalaciones donde operara el centro de reciclaje − Financiamiento Oportuno. − Cuenta con personal clave capacitado − Factores de procedimientos validados.
# de metros cuadrados de construcción.
Reciclaje diseñado y construido bajo los requerimientos exigidos por la legislación nacional. C.2.1 100% del equipo instalado para dar servicio de forma diaria y continua
C2. Equipamiento
# de máquinas instaladas. # de empleados capacitados # de manuales implementados. # de máquinas en funcionamiento.
− Líneas de procedimientos establecidos y funcionando óptimamente.
C3. Operación y Funcionamiento C3.1 100% del equipo instalado en funcionamiento
− Gestión de mercadeo eficiente. − Formalización de relaciones de compra venta con clientes.
C4. Comercialización
C.4.1 Comercializando el 100% de los productos
# pellet de comercializados. # libras comercializadas.
# de contratos e intenciones de compra suscritos, con clientes.
Actividades por componente
Presupuesto Lps.
Medio de verificación
Supuesto
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